目錄
第一部分 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
我院創(chuàng)建于2006年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)于一體的三級綜合醫(yī)院， 2014年經(jīng)市政府第44次常務(wù)會同意加掛“永州市第一人民醫(yī)院”，作為永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的二級獨(dú)立法人事業(yè)單位，業(yè)務(wù)歸口永州市衛(wèi)生行政部門管理，行政事務(wù)等歸口永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理。
醫(yī)院的主要職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)18個，工會、團(tuán)委群團(tuán)組織2個，臨床科室28個、醫(yī)技科室8個、護(hù)理單元21個（含血液透析室），其中湖南省市州級重點(diǎn)學(xué)科2個，市級重點(diǎn)學(xué)科3個。醫(yī)院編制人數(shù)383人，在職在崗533人，退休人員2人。
（二）決算單位構(gòu)成。永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院本級。
第二部分
部門決算表
（詳見附表）
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2022年部門決算公開報表.XLS
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計294.46萬元。與上年相比，增加167.96萬元，增長132.77%，主要是因?yàn)樵黾有l(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)收入。
2022年度支出總計294.46萬元。與上年相比，增加167.96萬元，增長132.77%，主要是因?yàn)樵黾有l(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計294.46萬元，其中：財政撥款收入294.46萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計294.46萬元，其中：基本支出126.5萬元，占42.96%；項(xiàng)目支出167.96萬元，占57.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計294.46萬元。與上年相比，增加167.96萬元，增長132.77%，主要是因?yàn)樵黾有l(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)收入。
2022年度財政撥款支出總計294.46萬元。與上年相比，增加167.96萬元，增長132.77%，主要是因?yàn)樵黾有l(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出294.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加167.96萬元，增長132.77%，主要是因?yàn)樵黾有l(wèi)生健康支出，包括公立醫(yī)院支出和公共衛(wèi)生支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出294.46萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出294.46萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為126.5萬元，支出決算數(shù)為294.46萬元，完成年初預(yù)算的232.77%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為126.5萬元，支出決算為126.5萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.32萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的中央、省級公立醫(yī)院改革及公共衛(wèi)生資金，用于公立醫(yī)院改革的藥品0差價補(bǔ)償、公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、提升醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助，保障醫(yī)院的部分運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.64萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的中央、省級公立醫(yī)院改革及公共衛(wèi)生資金，用于公立醫(yī)院改革的藥品0差價補(bǔ)償、公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、提升醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助，保障醫(yī)院的部分運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出126.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)126.5萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度本單位無財政撥款的三公經(jīng)費(fèi)收支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位屬于公益二類事業(yè)單位，不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年度本單位無財政一般性支出。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度無政府采購支出。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
一、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院部門整體支出的績效目標(biāo)完成情況。
2022年財政撥款支出294.46萬元，其中：綜合醫(yī)院基本工資支出126.5萬元，占42.96%；其他公立醫(yī)院支出主要用于支付藥品、耗材項(xiàng)目支出101.32萬元,占34.41%；其他公立醫(yī)院支出用于支付全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目支出60萬元，占20.38%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)用于口腔涂氟項(xiàng)目支出3萬元，占1.01%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救助撥款支出3.64萬元,占1.24%。
二、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
醫(yī)院緊緊圍繞“厚德、誠信、博愛、親仁”院訓(xùn)，大力弘揚(yáng)和踐行“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻(xiàn)、大愛無疆”職業(yè)精神，嚴(yán)格落實(shí)18項(xiàng)醫(yī)療核心制度，持續(xù)加強(qiáng)環(huán)節(jié)質(zhì)控管理和重點(diǎn)科室、重點(diǎn)患者、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)時段、重點(diǎn)粉群的督促檢查，確保重點(diǎn)環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量和安全。院內(nèi)控制抗菌藥物使用強(qiáng)度25.77，較上年度下降24.7%；出院患者抗菌藥物使用率40.73%，低于國家規(guī)定的60%標(biāo)準(zhǔn)；I類切口抗菌藥物使用率16.63%,低于國家規(guī)定的30%標(biāo)準(zhǔn)；會診病例數(shù)261例，較2021年增長67.3%。全年門診量24589人次，同比增長46.9%，住院病人12845人次，同比增長7.8%;全年完成體檢34435人次，開展各類義診60余次、健康知識講座4次，發(fā)放宣傳資料5000余份，受惠群眾近萬人。
（二）存在的問題及原因分析
1、人才梯隊(duì)不夠合理，醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍欠穩(wěn)定，專業(yè)技術(shù)人員（尤其是年輕的外科醫(yī)師）流失嚴(yán)重，在較大程度上影響到了醫(yī)院的健康持續(xù)發(fā)展；
2、學(xué)科建設(shè)，尤其是重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)相對滯后，醫(yī)療技術(shù)力量相對薄弱，醫(yī)院缺乏“全市有名、百姓知曉”的拳頭專業(yè)；
3、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)改政策，加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，提高相關(guān)工作人員政策理論水平與執(zhí)行能力。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、公共衛(wèi)生支出：指關(guān)系到一個國家或一個地區(qū)人民大眾健康的公共事業(yè)支出。
