永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況
（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24.政府采購預(yù)算表
25.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）
第一部分
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院
2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院編制床位508張，大中型設(shè)備近500臺(tái)套。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)18個(gè)，工會(huì)、團(tuán)委群團(tuán)組織2個(gè)，臨床科室28個(gè)、醫(yī)技科室8個(gè)、護(hù)理單元21個(gè)（含血液透析室），其中湖南省市州級(jí)重點(diǎn)學(xué)科2個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科3個(gè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院本級(jí)。
三、部門預(yù)算收支總體情況
2023年本部門的收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出預(yù)算主要包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，具體情況如下：
（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)126.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入126.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。收入預(yù)算與2022年預(yù)算持平。
（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)126.5萬元，衛(wèi)生健康支出126.5萬元。支出預(yù)算與2022年預(yù)算持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款收入126.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為126.5萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本單位無財(cái)政安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本單位無財(cái)政安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況
2023年本單位無財(cái)政安排的政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
2023年本單位無財(cái)政安排的國有資產(chǎn)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2023年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績(jī)效的金額為126.5萬元，其中，基本支出126.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算報(bào)表。
（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)
2023年本單位無財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況
2023年本單位安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平；
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平；
節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平；
晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平；
論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平；
賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
七、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.非稅收入。指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格（見附件）
附件：永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
